目录

第一部分单位概况

一、单位职责        

二、机构设置        

第二部分  2024年度单位决算情况说明        

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明        

三、支出决算情况说明        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

八、政府性基金预算支出决算情况说明        

九、国有资本经营预算支出决算情况说明        

十、其他重要事项的情况说明        

第三部分  名词解释        

第四部分 附件

第五部分 附表        

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职责

四川省地方志工作办公室是四川省人民政府直属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的正厅级事业单位。贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施；统筹规划、组织协调、督促指导全省地方志工作；根据国民经济和社会发展总体要求，拟订全省地方志工作中长期规划和年度计划，并组织实施；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；拟订《四川省志》编纂方案，并组织其编修和承担审查验收工作；组织、指导全省各级地方综合年鉴工作；组织《四川年鉴》编纂工作；负责收集、整理、保存地方志文献资料，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源，提供省情信息咨询服务；组织开展旧志整理工作；承办省政府交办的其他工作。

二、机构设置

四川省地方志工作办公室是参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1949.25万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少303.27万元，下降13.5%。主要变动原因是阶段性项目四川方志文化交流中心经费减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1949.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1949.25万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1949.25万元，其中：基本支出1428.83万元，占73.3%；项目支出520.42万元，占26.7%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1949.25万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少303.27万元，下降13.5%。主要变动原因是阶段性项目四川方志文化交流中心经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1949.25万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比下降13.5%。主要变动原因是阶段性项目四川方志文化交流中心经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1949.25万元，主要用于以下方面：科学技术支出1541.94万元，占79.1%；社会保障和就业支出198.95万元，占10.2%；卫生健康支出77.47万元，占4%；住房保障支出130.89万元，占6.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1949.25，完成预算98.3%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1021.52万元，完成预算97.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员调出和退休致使人员经费减少。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为520.42万元，完成预算99.8%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为101.02万元，完成预算99.9%，决算数与预算数基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为96.97万元，完成预算96.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员调出和退休致使养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.97万元，完成预算68.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员调出和退休致使其他保险缴费支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为64.95万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员调出和退休致使医疗保险缴费支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为12.52万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为81.57万元，完成预算数96.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员调出和退休致使住房公积金支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为49.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1428.83万元，其中：

人员经费1170.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费258.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.1万元，完成预算71.6%，较上年度减少2.23万元，下降16.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.61万元，占86.6%；公务接待费支出决算1.49万元，占13.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.61万元，完成预算68.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.5万元，下降20.6%。主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出9.61万元。主要用于地方志业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.49万元，完成预算99.3%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.26万元，增长21.1%。主要原因是中国地方志工作办公室、其他省（市）来川交流、调研指导工作、考察学习、汇报工作时必要的公务接待支出增多。其中：

国内公务接待支出1.49万元，主要用于中国地方志工作办公室、其他省（市）来川交流及省内各市（州）地方志系统来人调研指导工作、考察学习、汇报工作时必要的公务接待支出。国内公务接待21批次，148人次（不包括陪同人员），共计支出1.49万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川省地方志工作办公室机关运行经费支出258.48万元，比2023年度增加13.44万元，增长5.5%。主要原因是福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省地方志工作办公室政府采购支出总额194.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.07万元。主要用于《四川地理标志产品大观》《四川扶贫志》《四川全面小康志》编纂工作。授予中小企业合同金额120.84万元，占政府采购支出总额的62.3%，其中，授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省地方志工作办公室共有车辆4辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省地方志工作办公室在2024年度预算编制阶段，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位退税等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
‎　　10. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
‎　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
‎　　12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
‎　　13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员养老保险缴费。
‎　　14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员职业年金缴费。
‎　　15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。　
‎　　16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
‎　　17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：　指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省地方志工作办公室-部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）.xlsx

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

628001-2024年度四川省地方志工作办公室单位决算-附表.xls